④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	624,562	33,117	14,674	643,005	343,050	49,057	299,954
工具、器具及び備品	137,156	6,652	5,538	138,270	111,071	12,017	27,198
土地	163,059	－	－	163,059	－	－	163,059
有形固定資産計	924,777	39,769	20,212	944,335	454,121	61,074	490,213
無形固定資産
ソフトウエア	938,727	65,677	－	1,004,405	718,602	109,142	285,802
電話加入権	18,127	257	－	18,384	－	－	18,384
無形固定資産計	956,855	65,935	－	1,022,790	718,602	109,142	304,187
長期前払費用	88,431	14,719	464	102,687	85,254	7,512	17,432
投資不動産	968,462	－	－	968,462	247,346	19,987	721,115

(注) １. 当期償却額の内訳は、次のとおりであります。

(1) 有形固定資産及び投資不動産の減価償却額　

売上原価----------------------------------------	44,322千円
販売費及び一般管理費----------------------------	15,047千円
営業外費用--------------------------------------	21,691千円

(2) ソフトウェア償却額　

売上原価----------------------------------------	107,910千円
販売費及び一般管理費----------------------------	1,232千円

(3) 長期前払費用償却額　

売上原価---------------------------------------- 7,512千円

２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　教室システムのバージョンアップ及び学習支援アプリ構築費等

ソフトウェア------------------------------------ 65,677千円

３. 投資不動産には償却を実施しない土地493,293千円が含まれております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	80,904	34,105	18,691	18,997	77,321
賞与引当金	318,323	325,027	318,323	－	325,027

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。