④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	643,005	58,588	14,049	687,544	377,396	45,378	310,147
工具、器具及び備品	138,270	9,590	7,228	140,632	114,686	10,721	25,945
土地	163,059	－	－	163,059	－	－	163,059
有形固定資産計	944,335	68,179	21,277	991,236	492,083	56,100	499,152
無形固定資産
ソフトウエア	1,004,405	83,915	－	1,088,320	830,730	112,127	257,590
電話加入権	18,384	－	－	18,384	－	－	18,384
無形固定資産計	1,022,790	83,915	－	1,106,705	830,730	112,127	275,975
長期前払費用	102,687	9,257	255	111,689	95,791	10,601	15,897
投資不動産	968,462	－	968,462	－	－	9,083	－

(注) １. 当期償却額の内訳は、次のとおりであります。

(1) 有形固定資産及び投資不動産の減価償却額　

売上原価----------------------------------------	40,102千円
販売費及び一般管理費----------------------------	13,074千円
営業外費用--------------------------------------	12,006千円

(2) ソフトウェア償却額　

売上原価----------------------------------------	110,812千円
販売費及び一般管理費----------------------------	1,314千円

(3) 長期前払費用償却額　

売上原価---------------------------------------- 10,537千円

２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

　教室システムのバージョンアップ及び学習支援デジタルツール開発費等

ソフトウェア------------------------------------ 83,915千円

３. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　賃貸等不動産（明光ビル）の売却

投資不動産-------------------------------------- 968,462千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	77,321	32,647	8,232	38,072	63,663
賞与引当金	325,027	319,631	325,027	－	319,631

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。