④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	687,544	39,017	93,687 (27,822)	632,874	363,610	44,977	269,264
工具、器具及び備品	140,632	8,048	17,188 (2,807)	131,493	110,986	10,426	20,506
土地	163,059	－	－	163,059	－	－	163,059
有形固定資産計	991,236	47,066	110,876 (30,629)	927,426	474,597	55,404	452,829
無形固定資産
ソフトウエア	1,088,320	32,794	91,680	1,029,433	860,887	108,782	168,546
電話加入権	18,384	－	13,913 (13,913)	4,471	－	－	4,471
無形固定資産計	1,106,705	32,794	105,594 (13,913)	1,033,905	860,887	108,782	173,018
長期前払費用	111,689	106,724	82,534 (2,047)	135,879	67,008	22,501	68,871

(注) １. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

  直営教室の内装工事等

建物-------------------------------------------- 20,121千円

　情報システム構築に対する開発費

ソフトウェア------------------------------------ 32,794千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

  チラシ受注システム及びアプリ構築費等

ソフトウェア------------------------------------ 91,680千円

３. 当期減少額の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	63,663	18,096	6,902	22,970	51,886
賞与引当金	319,631	324,802	319,631	－	324,802

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。