④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
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766
|
57
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208 (8)
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614
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360
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38
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254
|
工具、器具及び備品
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137
|
22
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8 (0)
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151
|
121
|
10
|
30
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リース資産
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10
|
－
|
－
|
10
|
1
|
1
|
8
|
土地
|
163
|
－
|
162
|
0
|
－
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
1,077
|
79
|
380 (8)
|
776
|
483
|
50
|
293
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,277
|
13
|
－
|
1,291
|
1,106
|
76
|
184
|
ソフトウェア仮勘定
|
8
|
11
|
15
|
4
|
－
|
－
|
4
|
電話加入権
|
4
|
－
|
－
|
4
|
－
|
－
|
4
|
無形固定資産計
|
1,289
|
24
|
15
|
1,299
|
1,106
|
76
|
193
|
長期前払費用
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147
|
34
|
7 (3)
|
174
|
139
|
27
|
35
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
明光義塾直営教室の増設又は教室譲受等による増加、及びリニューアルに伴う内装工事による増加
建物---------------------------------------------
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20百万円
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本社ビル Wi-Fi環境構築及びネットワークリプレイス工事による増加
工具、器具及び備品-------------------------------
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19百万円
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明光義塾事業高校入試過去問題解説動画作成による増加
長期前払費用-------------------------------------
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13百万円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
東京医進学院三鷹校売却による減少
建物---------------------------------------------
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105百万円
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土地---------------------------------------------
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162百万円
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３. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金（注）
|
39
|
5
|
2
|
17
|
25
|
賞与引当金
|
361
|
344
|
361
|
－
|
344
|
役員株式給付引当金
|
－
|
7
|
－
|
－
|
7
|
株式給付引当金
|
－
|
24
|
－
|
－
|
24
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、入金による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。