④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却 累計額 (千円)
有形固定資産	建物	89,874	32,122	171	14,648	107,176	188,650
	工具、器具及び備品	66,756	54,871	760	30,443	90,424	229,117
	リース資産	―	―	―	―	―	3,312
	計	156,631	86,993	932	45,092	197,600	421,079
無形固定資産	ソフトウエア	284,830	32,772	―	90,752	226,849	―
	その他	8,674	―	―	―	8,674	―
	計	293,504	32,772	―	90,752	235,524	―

(注) 　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	新規事業所開設に伴う内部造作工事等	26,678千円
工具、器具及び備品	新規事業所開設に伴う事務機器等	9,048千円
ソフトウェア	販売用ソフトウェア開発	8,919千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	102,425	―	―	102,425
賞与引当金	510,764	559,802	510,764	559,802
役員賞与引当金	35,000	40,000	35,000	40,000
受注損失引当金	3,578	―	3,578	―
損害補償損失引当金	62,000	―	62,000	―