④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価償却累計額(千円)
有形固定資産
建物	2,696,765	101,304	200,831 （197,740)	160,082	2,437,155	4,524,289
構築物	58,292	―	4,955 (4,955)	7,506	45,830	542,233
機械及び装置	1,035	―	―	340	695	33,335
車両運搬具	0	―	―	―	0	13,458
工具、器具及び備品	68,877	19,344	10,909 (10,885)	26,837	50,475	743,313
土地	3,316,366	―	41,367	―	3,274,999	―
リース資産	44,226	11,900	1,246 (1,246)	23,420	31,460	712,362
建設仮勘定	―	21,395	21,395	―	―	―
有形固定資産計	6,185,564	153,943	280,704 (214,827)	218,186	5,840,616	6,568,994
無形固定資産
ソフトウェア	177,110	―	―	81,002	96,108	306,943
電話加入権	13,321	―	―	―	13,321	―
無形固定資産計	190,431	―	―	81,002	109,429	306,943

(注)　当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,531	8,807	3,404	7,127	8,807
賞与引当金	147,142	147,022	147,142	―	147,022
店舗閉鎖損失引当金	71,642	49,450	114,364	―	6,729

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。