④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
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1,817,476
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719,865
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21,764 （15,707)
|
132,922
|
2,382,654
|
3,962,095
|
構築物
|
40,010
|
7,081
|
2,095 (675)
|
5,519
|
39,476
|
483,378
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
32,568
|
車両運搬具
|
7,187
|
―
|
―
|
2,393
|
4,794
|
10,121
|
工具、器具及び備品
|
28,036
|
41,405
|
2,084 (1,436)
|
19,009
|
48,348
|
622,048
|
土地
|
3,197,102
|
―
|
―
|
―
|
3,197,102
|
―
|
リース資産
|
15,962
|
22,709
|
―
|
9,473
|
29,198
|
41,498
|
建設仮勘定
|
―
|
665,614
|
665,614
(―)
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
5,105,777
|
1,456,676
|
691,559 (17,820)
|
169,318
|
5,701,575
|
5,151,711
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
8,263
|
480
|
―
|
4,165
|
4,578
|
13,522
|
電話加入権
|
13,321
|
―
|
―
|
―
|
13,321
|
―
|
無形固定資産計
|
21,584
|
480
|
―
|
4,165
|
17,899
|
13,522
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(注) １ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 清水本部校移転新設工事 590,420千円
工具、器具及び備品 清水本部校移転新設工事 6,309千円
浜松本部校移転新設工事 20,007千円
リース資産 学童保育送迎用バス及び印刷機 22,709千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用)
(千円)
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当期減少額 (その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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7,588
|
7,302
|
2,470
|
5,118
|
7,302
|
賞与引当金
|
157,162
|
150,692
|
157,162
|
―
|
150,692
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店舗閉鎖損失引当金
|
99,062
|
25,869
|
27,870
|
―
|
97,061
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。