④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	161,072	559	5,684	155,947	55,300	16,989	100,647
	工具器具備品	129,786	3,769	2,192	131,363	94,205	15,845	37,157
	リース資産	9,960	－	－	9,960	7,470	1,992	2,490
	計	300,819	4,328	7,876	297,270	156,975	34,827	140,295
無形固定資産	ソフトウェア	258,298	31,462	－	289,760	160,709	53,697	129,050
	ソフトウェア 仮勘定	4,004	14,265	6,298	11,971	－	－	11,971
	電話加入権	3,416	－	－	3,416	－	－	3,416
	計	265,718	45,727	6,298	305,148	160,709	53,967	144,438

（注）１．	ソフトウェアの増加額のうち主な内容はは次のとおりであります。
	社内システム構築に伴うソフトウェアの購入等	24,198千円
２．	ソフトウェア仮勘定の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	自社利用目的で開発投資した社内システム	14,265千円
３．	建物の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	関西事業所の移転に伴う廃棄	5,684千円
４．	ソフトウェア仮勘定の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	自社利用目的で開発投資した社内システムのリリース	6,298千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金(固定)	10,752	34,776	10,752	34,776
役員賞与引当金	48,200	58,000	48,200	58,000
関係会社整理損失引当金	―	10,383	―	10,383

(注) １．貸倒引当金(固定)における当期増加額は、関係会社への貸付金等に対する引当金であります。

２．貸倒引当金(固定)における当期減少額は、洗替による戻入額であります。

３．関係会社整理損失引当金における当期増加額は、関係会社の整理に伴う損失に備えるものであります。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。