④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	155,947	30,103	0	186,050	70,292	14,992	115,758
	工具器具備品	131,363	24,224	3,468	152,118	105,537	14,047	46,581
	リース資産	9,960	9,900	－	19,860	10,782	3,312	9,078
	計	297,270	64,227	3,468	358,029	186,612	32,352	171,417
無形固定資産	ソフトウェア	267,079	233,541	3,638	496,982	191,918	53,890	305,063
	ソフトウェア 仮勘定	11,971	218,074	230,046	－	－	－	－
	電話加入権	3,416	－	－	3,416	－	－	3,416
	計	282,467	451,615	233,684	500,398	191,918	53,890	308,479

（注）１．	建物の増加額のうち主な内容はは次のとおりであります。
	本社のフロア改装工事に伴う建物附属設備一式	30,103千円
２．	工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社のフロア改装工事に伴う器具・備品一式の購入	17,747千円
３．	ソフトウェアの増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	自社利用目的で開発投資した社内システムのリリース	223,692千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金(固定)	34,776	－	34,776	－
役員賞与引当金	58,000	86,000	58,000	86,000
関係会社整理損失引当金	10,383	－	10,383	－
受注損失引当金	－	22,623	－	22,623

(注) １．貸倒引当金(固定)における当期減少額は、関係会社を清算したことによるものであります。

２．関係会社整理損失引当金における当期減少額は、関係会社を清算したことによるものであります。

３．受注損失引当金における当期増加額は、受注契約に係る将来の損失に備えるものであります。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。