④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	186,050	－	162	185,888	85,296	15,005	100,591
	工具器具備品	152,118	7,103	1,258	157,963	120,054	15,302	37,909
	リース資産	19,860	－	－	19,860	13,260	2,478	6,600
	計	358,029	7,103	1,420	363,711	218,610	32,785	145,101
無形固定資産	ソフトウェア	478,274	1,947	－	480,221	261,334	88,123	218,887
	電話加入権	3,416	－	－	3,416	－	－	3,416
	計	481,690	1,947	－	483,637	261,334	88,123	222,303

（注）１．	工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	事務用品・サーバ等情報機器の購入	7,103千円
２．	工具、器具及び備品の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	事務用品・サーバ等情報機器の購入	1,258千円
３．	ソフトウェアの増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	社内利用目的ソフトウェアの購入	1,947千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員賞与引当金	86,000	99,000	86,000	99,000
受注損失引当金	22,623	－	22,623	－
従業員株式給付引当金	－	14,168	－	14,168
役員株式給付引当金	－	14,705	－	14,705

(注) １．従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

２．役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。