④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	185,888	28,261	2,303	211,845	97,143	13,496	114,702
	工具器具備品	157,963	18,934	21,749	155,148	115,637	15,897	39,510
	リース資産	19,860	―	―	19,860	15,240	1,980	4,620
	計	363,711	47,195	24,053	386,853	228,020	31,374	158,833
無形固定資産	ソフトウェア	432,917	980	103,443	330,454	178,466	67,878	151,988
	電話加入権	3,416	―	―	3,416	―	―	3,416
	計	436,334	980	103,443	333,870	178,466	67,878	155,404

（注）１．	建物の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社のフロア改装工事に伴う建物付属設備一式	28,261千円
２．	工具器具備品の増加・減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社のフロア改装工事に伴う器具・備品一式の購入	18,934千円
	事務用品・サーバ等情報機器の除却	21,749千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員賞与引当金	99,000	119,000	99,000	119,000
受注損失引当金	－	22,874	―	22,874
従業員株式給付引当金	14,168	15,939	1,518	28,589
役員株式給付引当金	14,705	21,030	―	35,736

(注) １．受注損失引当金における当期増加額は、受注契約に係る将来の損失に備えるものであります。

２．従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

３．役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。