④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	211,845	0	0	211,845	110,964	13,820	100,881
	工具器具備品	155,148	11,098	5,015	161,231	126,273	15,638	34,958
	リース資産	19,860	―	―	19,860	17,220	1,980	2,640
	計	386,853	11,098	5,015	392,936	254,457	31,439	138,479
無形固定資産	ソフトウェア	330,454	164	50,188	280,429	182,641	54,363	97,788
	電話加入権	3,416	―	―	3,416	―	―	3,416
	計	333,870	164	50,188	283,846	182,641	54,363	101,205

（注）１．	工具器具備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社のセキュリティー設備のリプレイスに伴う機器の購入	8,501千円
２．	工具器具備品の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	事務用品・サーバ等情報機器の除却	5,015千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員賞与引当金	119,000	104,500	119,000	104,500
受注損失引当金	22,874	―	22,874	―
従業員株式給付引当金	28,589	15,749	―	44,338
役員株式給付引当金	35,736	18,911	4,048	50,600

(注) １．従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

２．役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。