④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引期末 残高
有形固定資産	建物	211,845	－	－	211,845	123,771	12,807	88,073
	工具、器具及び備品	161,231	2,778	31,535	132,473	108,411	13,521	24,062
	リース資産	19,860	9,900	－	29,760	20,025	2,805	9,735
	計	392,936	12,678	31,535	374,079	252,208	29,134	121,871
無形固定資産	ソフトウェア	280,429	1,782	17,532	264,679	217,165	52,055	47,514
	電話加入権	3,416	－	－	3,416	－	－	3,416
	計	283,846	1,782	17,532	268,096	217,165	52,055	50,931

（注）１．	工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社の事務用品の購入	2,778千円
２．	工具、器具及び備品の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
	本社の事務用品・サーバ等情報機器の除却	31,535千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
役員賞与引当金	104,500	114,000	104,500	114,000
従業員株式給付引当金	44,338	12,649	－	56,988
役員株式給付引当金	50,600	18,216	－	68,816

(注) １．従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

２．役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。