④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引期末 残高
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有形 固定資産
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建物
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272,665
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659,134
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88,074
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843,725
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131,867
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50,603
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711,858
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工具、器具及び備品
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163,990
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232,036
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35,751
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360,275
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137,176
|
50,751
|
223,099
|
リース資産
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66,084
|
-
|
-
|
66,084
|
42,927
|
10,128
|
23,157
|
計
|
502,740
|
891,171
|
123,826
|
1,270,085
|
311,970
|
111,482
|
958,114
|
無形 固定資産
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ソフトウェア
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6,038
|
24,998
|
-
|
31,037
|
6,329
|
4,335
|
24,707
|
ソフトウェア仮勘定
|
9,283
|
31,770
|
24,098
|
16,955
|
-
|
-
|
16,955
|
電話加入権
|
3,416
|
-
|
-
|
3,416
|
-
|
-
|
3,416
|
計
|
18,738
|
56,768
|
24,098
|
51,408
|
6,329
|
4,335
|
45,079
|
(注)1.
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建物の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社移転に伴う建物附属設備一式の購入
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642,387千円
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関西支社増床に伴う付属設備一式の購入
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16,746千円
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2.
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工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社移転に伴う器具・備品一式の購入
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217,630千円
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関西支社増床に伴う器具・備品一式の購入
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14,406千円
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3.
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無形固定資産の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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自社利用目的で開発投資した社内システム、及び構築費
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56,768千円
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4.
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建物の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社移転に伴う建物附属設備の除却
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87,941千円
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5.
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工具、器具及び備品の減少のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社移転に伴う器具・備品等の除却
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33,943千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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役員賞与引当金
|
130,000
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134,000
|
130,000
|
134,000
|
従業員株式給付引当金
|
57,842
|
1,518
|
5,313
|
54,047
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役員株式給付引当金
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77,228
|
5,882
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―
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83,110
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(注) 1.従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。
2.役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。