④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引期末 残高
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有形 固定資産
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建物
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843,725
|
49,524
|
340
|
892,910
|
190,687
|
59,160
|
702,222
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工具、器具及び備品
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360,275
|
12,724
|
2,010
|
370,989
|
207,360
|
72,194
|
163,629
|
リース資産
|
66,084
|
7,992
|
9,900
|
64,176
|
44,652
|
10,305
|
19,524
|
計
|
1,270,085
|
70,241
|
12,250
|
1,328,076
|
442,700
|
141,660
|
885,375
|
無形 固定資産
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ソフトウェア
|
31,037
|
16,955
|
―
|
47,992
|
15,928
|
9,598
|
32,064
|
ソフトウェア仮勘定
|
16,955
|
18,397
|
16,955
|
18,397
|
―
|
―
|
18,397
|
施設利用権
|
―
|
11,181
|
―
|
11,181
|
―
|
―
|
11,181
|
電話加入権
|
3,416
|
―
|
―
|
3,416
|
―
|
―
|
3,416
|
計
|
51,408
|
46,534
|
16,955
|
80,988
|
15,928
|
9,598
|
65,059
|
(注)1.
|
建物の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社の内装及び付帯設備工事に伴う建物附属設備一式
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46,925千円
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2.
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工具、器具及び備品の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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本社の内装及び付帯設備工事に伴う追加設備の購入
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10,439千円
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3.
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無形固定資産の増加のうち主な内容は次のとおりであります。
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自社利用目的で開発投資した社内システムのリリース、及び構築費
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35,352千円
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ゴルフ倶楽部の施設利用権の購入
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11,181千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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役員賞与引当金
|
134,000
|
151,000
|
134,000
|
151,000
|
従業員株式給付引当金
|
54,047
|
1,043
|
6,831
|
48,259
|
役員株式給付引当金
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83,110
|
6,609
|
―
|
89,720
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(注) 1.従業員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。
2.役員株式給付引当金における当期増加額は、株式給付債務の見込み額に基づき計上したものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。