④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	997,333	3,100	12,430	988,002	759,263	14,591	228,739
構築物	63,020	―	2,431	60,589	59,315	156	1,273
機械及び装置	116,532	34,119	16,339	134,312	90,858	4,748	43,453
車両運搬具	1,111	―	―	1,111	1,111	―	0
工具、器具及び備品	570,081	2,718	10,487	562,312	77,805	9,393	484,507
賃貸資産	1,904,487	53,780	49,826	1,908,442	1,124,730	45,345	783,711
土地	2,354,153	547	―	2,354,701	―	―	2,354,701
リース資産	111,692	23,244	36,972	97,964	52,095	11,584	45,868
建設仮勘定	972	10,000	―	10,972	―	―	10,972
有形固定資産計	6,119,384	127,510	128,486	6,118,408	2,165,179	85,819	3,953,228
無形固定資産
ソフトウェア	54,121	1,887	―	56,008	42,094	6,532	13,913
リース資産	121,974	―	―	121,974	96,134	32,146	25,840
その他	4,683	―	―	4,683	―	―	4,683
無形固定資産計	180,779	1,887	―	182,666	138,229	38,679	44,437
長期前払費用	3,478	9,862	3,474	9,867	335	―	9,531

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	880	―	―	630	249
賞与引当金	71,019	51,115	71,019	―	51,115
業務損失引当金	6,250	17,280	6,250	―	17,280
完成業務補償引当金	133	117	133	―	117
役員退職慰労引当金	205,718	11,073	―	―	216,792

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。