④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	988,002	205	―	988,208	773,602	14,339	214,605
構築物	60,589	―	―	60,589	59,383	68	1,205
機械及び装置	134,312	10,734	922	144,124	97,317	7,369	46,807
車両運搬具	1,111	―	―	1,111	1,111	―	0
工具、器具及び備品	562,312	10,286	1,589	571,009	84,543	8,327	486,465
賃貸資産	1,908,442	3,485	1,130	1,910,797	1,168,751	44,623	742,045
土地	2,354,701	179,166	―	2,533,867	―	―	2,533,867
リース資産	97,964	3,540	―	101,504	64,559	12,463	36,945
建設仮勘定	10,972	23,040	10,000	24,012	―	―	24,012
有形固定資産計	6,118,408	230,459	13,642	6,335,224	2,249,269	87,192	4,085,955
無形固定資産
ソフトウェア	56,008	13,248	―	69,256	49,703	7,608	19,553
リース資産	121,974	―	―	121,974	115,514	19,380	6,460
その他	4,683	―	―	4,683	―	―	4,683
無形固定資産計	182,666	13,248	―	195,914	165,218	26,988	30,696
長期前払費用	9,867	3,136	4,427	8,576	335	―	8,240

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	249	2,246	―	―	2,496
賞与引当金	51,115	50,000	51,115	―	50,000
業務損失引当金	17,280	3,650	17,280	―	3,650
完成業務補償引当金	117	213	117	―	213
役員退職慰労引当金	216,792	10,961	3,500	―	224,253

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。