④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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2,003,422
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349,534
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215,896 [145,418]
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2,137,060
|
1,359,829
|
57,157
|
777,230
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構築物
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125,648
|
―
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758
|
124,889
|
120,053
|
971
|
4,836
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工具、器具及び備品
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317,855
|
20,469
|
9,971 [4,384]
|
328,354
|
294,764
|
146,656
|
33,589
|
土地
|
835,421 (△516,056)
|
―
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74,730
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780,933
|
―
|
―
|
780,933
|
リース資産
|
87,099
|
33,559
|
45,234 [4,119]
|
75,423
|
28,986
|
16,142
|
46,437
|
有形固定資産計
|
3,369,447
|
403,563
|
346,592 [153,922]
|
3,446,661
|
1,803,633
|
88,927
|
1,643,028
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
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|
ソフトウエア
|
326,105
|
48,191
|
―
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374,297
|
271,951
|
36,420
|
102,346
|
商標権
|
2,518
|
―
|
―
|
3,607
|
1,737
|
116
|
1,869
|
電話加入権
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
その他
|
1,874
|
7,115
|
1,607
|
8,990
|
1,874
|
12
|
7,115
|
無形固定資産計
|
338,240
|
56,396
|
1,607
|
393,029
|
275,563
|
36,549
|
117,465
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(注) １ （ ）内は土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額（内書き）であります。
２ 当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
３ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
（増加）
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教場等の移転、新設、内装工事
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233,314千円
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新コンテンツ制作
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33,493千円
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基幹システム改修
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17,919千円
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（減少）
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不動産（教材室）の売却
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107,562千円
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リース契約満了に伴う除却
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41,115千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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12,824
|
6,879
|
―
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2,316
|
17,386
|
賞与引当金
|
38,747
|
39,447
|
38,747
|
―
|
39,447
|
校舎再編成損失引当金
|
51,884
|
12,664
|
9,137
|
1,512
|
53,898
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。