④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,594,422
|
3,043
|
458,340 [222,132]
|
1,139,125
|
749,785
|
56,367
|
389,339
|
構築物
|
49,656
|
―
|
17,670
|
31,985
|
29,484
|
557
|
2,501
|
車両運搬具
|
―
|
2,641
|
―
|
2,641
|
73
|
73
|
2,567
|
工具、器具及び備品
|
219,251
|
18,711
|
49,991 [ 8,787]
|
187,970
|
159,181
|
14,361
|
28,789
|
土地
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
リース資産
|
149,251
|
―
|
58,258 [10,256]
|
90,993
|
55,204
|
23,627
|
35,788
|
有形固定資産計
|
2,511,543
|
24,395
|
584,261 [241,176]
|
1,951,677
|
993,729
|
94,987
|
957,947
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
423,006
|
28,244
|
1,710
|
449,540
|
352,136
|
38,184
|
97,403
|
商標権
|
23,667
|
―
|
―
|
23,667
|
16,986
|
2,275
|
6,681
|
電話加入権
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
無形固定資産計
|
452,807
|
28,244
|
1,710
|
479,342
|
369,123
|
40,459
|
110,218
|
(注) １．（ ）内は土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額（内書き）であります。
２．当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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教場等の移転、新設
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2,181千円
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工具、器具及び備品
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教場等の移転、新設
|
1,100千円
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ネットワーク設備
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14,977千円
|
ソフトウエア
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オンライン学習教材改修
|
25,774千円
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４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物
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校舎、教場 減損処理
|
222,132千円
|
工具、器具及び備品
|
校舎、教場 減損処理
|
8,787千円
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リース資産
|
校舎、教場 減損処理
|
10,256千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
18,598
|
35,669
|
10,599
|
5,352
|
38,317
|
賞与引当金
|
42,576
|
11,332
|
31,661
|
―
|
22,246
|
校舎再編成損失引当金
|
24,804
|
―
|
6,530
|
―
|
18,274
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。