④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,139,125
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196,452
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164,271 [138,584]
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1,171,306
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754,409
|
29,698
|
416,896
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構築物
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31,985
|
―
|
―
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31,985
|
30,011
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526
|
1,974
|
車両運搬具
|
2,641
|
―
|
―
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2,641
|
928
|
855
|
1,712
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工具、器具及び備品
|
187,970
|
17,960
|
8,379 [3,968]
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197,551
|
168,328
|
13,558
|
29,222
|
土地
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498,961 (△345,435)
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― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
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リース資産
|
90,993
|
4,542
|
15,756 [1,503]
|
79,778
|
59,956
|
16,575
|
19,822
|
有形固定資産計
|
1,951,677
|
218,955
|
188,408 [144,056]
|
1,982,233
|
1,013,392
|
60,972
|
968,589
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
431,890
|
22,459
|
8,025 [25]
|
446,325
|
363,979
|
37,492
|
82,346
|
商標権
|
23,667
|
―
|
4,769 [3,680]
|
18,898
|
17,787
|
1,315
|
1,110
|
電話加入権
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
―
|
―
|
6,134
|
無形固定資産計
|
461,692
|
22,459
|
12,794 [3,705]
|
471,357
|
381,766
|
38,807
|
89,590
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(注) １．（ ）内は土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額（内書き）であります。
２．当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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資産除去債務見積変更
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123,778千円
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教場等の移転、新設
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57,366千円
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工具、器具及び備品
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教場等の移転、新設
|
2,459千円
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ネットワーク設備
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13,559千円
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ソフトウエア
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オンライン学習教材改修
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14,185千円
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４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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38,317
|
108,358
|
4,097
|
7,641
|
134,936
|
賞与引当金
|
22,246
|
24,364
|
22,246
|
―
|
24,364
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校舎再編成損失引当金
|
18,274
|
―
|
18,274
|
―
|
―
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。