④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,171,306
|
13,947
|
20,798 [15,752]
|
1,165,971
|
803,758
|
49,546
|
362,213
|
構築物
|
31,985
|
350
|
379
|
31,955
|
29,885
|
254
|
2,070
|
車両運搬具
|
2,641
|
―
|
―
|
2,641
|
1,498
|
570
|
1,142
|
工具、器具及び備品
|
197,551
|
23,355
|
15,987 [10,073]
|
204,919
|
177,646
|
12,903
|
27,272
|
土地
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
リース資産
|
79,778
|
―
|
27,368 [ ― ]
|
52,410
|
45,415
|
12,827
|
6,994
|
有形固定資産計
|
1,982,233
|
37,652
|
64,533 [25,826]
|
1,956,859
|
1,058,204
|
76,101
|
898,655
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
446,325
|
21,685
|
― [―]
|
468,009
|
400,048
|
35,689
|
67,961
|
商標権
|
18,898
|
―
|
― [―]
|
18,898
|
17,976
|
188
|
921
|
電話加入権
|
6,134
|
3
|
―
|
6,137
|
―
|
―
|
6,137
|
その他
|
―
|
374
|
―
|
374
|
―
|
―
|
374
|
無形固定資産計
|
471,357
|
22,062
|
― [―]
|
493,420
|
418,025
|
35,878
|
75,395
|
(注) １．（ ）内は土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額（内書き）であります。
２．当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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教場等の移転、新設、設備更新
|
3,464千円
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工具、器具及び備品
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教室等の設備更新
|
11,097千円
|
ソフトウエア
|
サーバリプレース
|
8,410千円
|
ソフトウエア
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オンライン学習教材改訂
|
18,975千円
|
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
134,936
|
30,650
|
2,811
|
―
|
162,775
|
賞与引当金
|
24,364
|
24,130
|
24,364
|
―
|
24,130
|
役員株式給付引当金
|
―
|
18,278
|
―
|
―
|
18,278
|
関係会社事業損失引当金
|
―
|
66,241
|
―
|
―
|
66,241
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。