④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
443,249
|
13,583
|
51,628 (51,606)
|
29,093
|
376,110
|
896,785
|
構築物
|
1,449
|
―
|
―
|
349
|
1,099
|
26,848
|
車両運搬具
|
22,578
|
―
|
―
|
7,518
|
15,059
|
14,374
|
船舶
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
46,412
|
工具、器具及び備品
|
24,568
|
8,476
|
5,169 (5,169)
|
10,440
|
17,435
|
205,503
|
土地
|
709,565
|
237,841
|
―
|
―
|
947,406
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
31,600
|
―
|
―
|
31,600
|
―
|
計
|
1,201,411
|
291,501
|
56,798 (56,776)
|
47,402
|
1,388,712
|
1,189,924
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
78,631
|
23,895
|
56
|
37,658
|
64,812
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,040
|
―
|
2,040
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
2,065
|
―
|
―
|
―
|
2,065
|
―
|
計
|
82,737
|
23,895
|
2,097
|
37,658
|
66,877
|
―
|
投資その他の
資産
|
投資不動産
|
829,677
|
75,826
|
349,264 (106,112)
|
11,474
|
544,765
|
142,164
|
（注）１ 当期減少額欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
２ 当期増減額のうち、主な増減は有形固定資産の土地及び建物の増加額251,424千円、投資不動産の土地及び建物の減少額243,151千円で主に振替によるものです。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
253,979
|
―
|
253,979
|
―
|
賞与引当金
|
73,138
|
230,480
|
73,138
|
230,480
|
受注損失引当金
|
5,890
|
―
|
5,890
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
333,488
|
14,650
|
－
|
348,138
|
関係会社整理損失引当金
|
100,965
|
―
|
100,965
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。