④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	2,294,337	155,343	85,526 (84,536)	207,588	2,156,566	3,985,761
	構築物	49,486	2,208	603 (229)	4,337	46,754	137,989
	車両運搬具	387	－	266	121	－	－
	工具、器具及び備品	54,169	35,869	1,381 (1,371)	32,300	56,357	793,756
	土地	1,839,342	－	－	－	1,839,342	－
	リース資産	109,201	22,611	－	18,003	113,810	39,843
	建設仮勘定	－	105,286	105,286	－	－	－
	計	4,346,924	321,319	193,063 (86,136)	262,349	4,212,830	4,957,350
無形固定資産	ソフトウエア	275,247	50,813	－ (－)	79,969	246,091	998,582
	その他	94,032	141,014	45,894 (－)	11,164	177,988	97,145
	計	369,280	191,827	45,894 (－)	91,133	424,080	1,095,727

(注) １．当期増加額の主なものは以下のとおりであります。

建物	中学・高校受験部	59,463	千円
	グローバル教育事業部	34,395	千円
	大学受験部	22,586	千円
	個別指導部	28,394	千円
建設仮勘定	グローバル教育事業部	38,140	千円
	中学・高校受験部	36,382	千円
	大学受験部	26,290	千円

２.「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	197,479	736,091	9,517	924,054
賞与引当金	33,295	99,740	33,295	99,740
役員退職慰労引当金	226,965	15,497	28,470	213,991

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。