④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	80,331	―	2,604	77,727	28,707	9,321	49,019
工具、器具及び備品	72,954	―	44,364	28,590	13,917	2,675	14,673
その他	759	―	622	137	―	―	137
有形固定資産計	154,044	―	47,590	106,454	42,624	11,996	63,830
無形固定資産
ソフトウェア	5,225	681	―	5,906	1,747	1,101	4,158
無形固定資産計	5,225	681	―	5,906	1,747	1,101	4,158
長期前払費用	636	―	―	636	636	194	―

　　　 (注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　ソフトウェア　　　　本部　アンチウィルスソフト　681千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　本部　東京ベイコート倶楽部　 2,604千円

　工具、器具及び備品　本部　サーバー・ＰＣ一式　　44,364千円

　土地　　　　　　　　本部　東京ベイコート倶楽部　   622千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,816	11,220	1,570	1,145	12,321

　　　 (注)  当期減少額の「その他」は、洗替等による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。