④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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4,732
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―
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4,307 (4,307)
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425
|
―
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39,573
|
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工具、器具及び備品
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5,773
|
―
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5,515 (5,515)
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257
|
―
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8,254
|
|
リース資産
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3,675
|
―
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2,695 (2,695)
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980
|
―
|
2,205
|
|
その他
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137
|
―
|
137 (137)
|
―
|
―
|
―
|
|
有形固定資産計
|
14,318
|
―
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12,655 (12,655)
|
1,663
|
―
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50,033
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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541
|
8,840
|
9,050 (9,050)
|
330
|
―
|
―
|
|
無形固定資産計
|
541
|
8,840
|
9,050 (9,050)
|
330
|
―
|
―
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（注）１．当期減少額の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。
２．ソフトウェアの増加額は、主として通販ウェブサイトシステムの構築費用であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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37,895
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87,598
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2,623
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122,871
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株主優待引当金
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11,500
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13,785
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11,500
|
13,785
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（注）貸倒引当金には、貸倒引当金及び関係会社貸倒引当金が含まれております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。