##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | ― | 5,705 | 4,477 (4,477) | 5 | 1,222 | 36,219
| 工具、器具及び 備品 | ― | 313 | ― (―) | 91 | 222 | 8,345
| リース資産 | ― | ― | ― (―) | ― | ― | 2,205
| 建設仮勘定 | ― | 394 | ― (―) | ― | 394 | ―
| 有形固定資産計 | ― | 6,414 | 4,477 (4,477) | 97 | 1,839 | 46,770
無形固定資産 | ソフトウェア | ― | ― | ― (―) | ― | ― | ―
| ソフトウェア 仮勘定 | ― | 5,504 | ― (―) | ― | 5,504 | ―
| 無形固定資産計 | ― | 5,504 | ― (―) | ― | 5,504 | ―

（注）１．「建物」の当期増加額の主な理由は、資産除去債務に関する会計基準に基づき、閉店を決定した店舗に係る原状回復費用の見積額4,477千円及び本社の配線工事費用1,222千円であります。「工具、器具及び備品」の当期増加額の主な理由は、ＰＣ費用313千円であります。また、「建設仮勘定」の当期増加額394千円及び「ソフトウェア仮勘定」の当期増加額5,504千円は、会計システム入れ替えに伴う着手金等の費用であります。

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 123,991 | 382 | 33,813 | 90,560
株主優待引当金 | 10,619 | 15,144 | 8,670 | 17,093

（注）貸倒引当金には、貸倒引当金及び関係会社貸倒引当金が含まれております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。