④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	―	5,705	4,477 (4,477)	5	1,222	36,219
	工具、器具及び 備品	―	313	― (―)	91	222	8,345
	リース資産	―	―	― (―)	―	―	2,205
	建設仮勘定	―	394	― (―)	―	394	―
	有形固定資産計	―	6,414	4,477 (4,477)	97	1,839	46,770
無形固定資産	ソフトウェア	―	―	― (―)	―	―	―
	ソフトウェア 仮勘定	―	5,504	― (―)	―	5,504	―
	無形固定資産計	―	5,504	― (―)	―	5,504	―

（注）１．「建物」の当期増加額の主な理由は、資産除去債務に関する会計基準に基づき、閉店を決定した店舗に係る原状回復費用の見積額4,477千円及び本社の配線工事費用1,222千円であります。「工具、器具及び備品」の当期増加額の主な理由は、ＰＣ費用313千円であります。また、「建設仮勘定」の当期増加額394千円及び「ソフトウェア仮勘定」の当期増加額5,504千円は、会計システム入れ替えに伴う着手金等の費用であります。

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	123,991	382	33,813	90,560
株主優待引当金	10,619	15,144	8,670	17,093

（注）貸倒引当金には、貸倒引当金及び関係会社貸倒引当金が含まれております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。