④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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808,250
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248,866
|
0
|
72,336
|
984,780
|
373,239
|
構築物
|
89,695
|
34,091
|
269
|
10,514
|
113,003
|
53,778
|
機械及び装置
|
1,397
|
10,153
|
0
|
726
|
10,824
|
15,679
|
工具、器具及び備品
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3,092
|
1,911
|
135
|
1,265
|
3,603
|
28,471
|
土地
|
1,754,737
|
46,759
|
206,335
|
―
|
1,595,160
|
―
|
リース資産
|
―
|
4,014
|
―
|
334
|
3,679
|
334
|
建設仮勘定
|
28,688
|
153,459
|
182,148
|
―
|
―
|
―
|
計
|
2,685,862
|
499,255
|
388,888
|
85,177
|
2,711,051
|
471,503
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
2,171
|
865
|
―
|
812
|
2,223
|
1,981
|
その他
|
6,572
|
0
|
―
|
155
|
6,417
|
1,843
|
計
|
8,743
|
865
|
―
|
967
|
8,641
|
3,824
|
(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土 地
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東京西事業所
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事務所用地造成工事
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46,759千円
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建 物
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東京西事業所
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事務所及び倉庫
|
248,866千円
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2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土 地
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東京西営業所
|
事務所用地
|
206,335千円
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3. 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
1,768
|
525
|
1,368
|
925
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賞与引当金
|
108,000
|
109,000
|
108,000
|
109,000
|
完成工事補償引当金
|
14,500
|
100
|
―
|
14,600
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。