④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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158,921
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23,774
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4,967
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177,728
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74,830
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10,112
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102,897
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工具、器具及び備品
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248,590
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11,955
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39,618
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220,928
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130,454
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27,024
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90,473
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リース資産
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3,826
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―
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1,497
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2,329
|
2,329
|
―
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―
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有形固定資産計
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411,338
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35,730
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46,083
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400,986
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207,614
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37,136
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193,371
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無形固定資産
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電話加入権
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2,652
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―
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―
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2,652
|
―
|
―
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2,652
|
ソフトウエア
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97,929
|
2,010
|
―
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99,939
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88,412
|
5,874
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11,526
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無形固定資産計
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100,582
|
2,010
|
―
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102,592
|
88,412
|
5,874
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14,179
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(注)「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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受注損失引当金
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5,019
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5,681
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―
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5,019
|
5,681
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貸倒引当金
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―
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48
|
―
|
―
|
48
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賞与引当金
|
25,586
|
25,145
|
25,586
|
―
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25,145
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労務関連引当金
|
―
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466,337
|
―
|
―
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466,337
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役員退職慰労引当金
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25,860
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8,910
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―
|
―
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34,770
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(注)受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。