④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期末減損損失累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,320
|
720
|
－
|
10,040
|
850
|
3,315
|
4,103 (3,315)
|
5,874
|
車両運搬具
|
8,527
|
－
|
－
|
8,527
|
4,838
|
3,688
|
5,529 (3,688)
|
－
|
工具、器具及び備品
|
42,300
|
765
|
8,874
|
34,191
|
30,858
|
－
|
1,967
|
3,333
|
リース資産
|
4,509
|
－
|
－
|
4,509
|
1,486
|
－
|
783
|
3,023
|
有形固定資産計
|
64,658
|
1,485
|
8,874
|
57,267
|
38,034
|
7,003
|
12,382 (7,003)
|
12,231
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,922
|
15,587
|
4,955
|
20,554
|
－
|
－
|
4,955
|
20,554
|
その他
|
33,397
|
28,693
|
14,867
|
47,223
|
－
|
37,900
|
－
|
9,323
|
無形固定資産計
|
43,319
|
44,280
|
19,822
|
67,777
|
－
|
37,900
|
4,955
|
29,877
|
長期前払費用
|
1,834
|
7
|
1,261
|
581
|
－
|
－
|
－
|
581
|
(注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
電子証明サービス「ベクターサイン」開発にかかるものであります。
|
無形固定資産
|
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアダウンロード販売サーバー改修にかかるものであります。
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形固定資産
|
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェア開発に対する減損損失及び太陽光発電事業にかかる権利金の償却によるものであります。
|
３. 当期償却額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
172,003
|
－
|
－
|
172,003
|
本社移転損失引当金
|
43,198
|
－
|
43,198
|
－
|
－
|
退職給付引当金
|
20,200
|
－
|
127
|
－
|
20,073
|
役員退職慰労引当金
|
7,000
|
2,500
|
－
|
2,000
|
7,500
|
(注) 役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、退任によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。