④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	93,958	42,974	－	21,680	136,933	48,416
	工具器具備品	75,742	14,962	14,666	7,732	76,038	41,214
	計	169,701	57,937	14,666	29,413	212,971	89,630
無形固定資産	のれん	37,375	－	37,375	－	－	－
	ソフトウェア	92,158	107,337	22,490	21,881	177,004	90,420
	電話加入権	361	－	－	－	361	－
	商標権	972	－	972	－	－	－
	その他	133,825	－	133,825	－	－	－
	計	264,692	107,337	194,664	21,881	177,366	90,420

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物(有形固定資産) の増加		オフィス増床に伴う内部造作工事による増加	42,974千円
ソフトウェア(無形固定資産) の増加		販売管理システムの利用開始による増加	77,097千円
		会計システムの供用開始による増加	19,145千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

その他（無形固定資産） の減少		販売管理システム利用開始によるソフトウェアへの振替	81,301千円
		会計システムの供用開始によるソフトウェアへの振替	20,102千円
		インターネット広告事業の分割に伴う特許権の資産譲渡	22,621千円

３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金(短期)	27,267	450	27,267	450
貸倒引当金(長期)	5,024	10,148	5,634	9,538
賞与引当金	1,256	3,682	4,086	852

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。