④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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145,143
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11,169
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925
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37,900
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155,387
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93,894
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工具器具備品
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102,975
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5,743
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―
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10,774
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108,719
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72,455
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建設仮勘定
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―
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12,808
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―
|
―
|
12,808
|
―
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計
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248,119
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29,721
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925
|
48,675
|
276,915
|
166,349
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無形固定資産
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ソフトウエア
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196,148
|
6,110
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1,876
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26,213
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200,382
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161,685
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電話加入権
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361
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―
|
―
|
―
|
361
|
―
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計
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196,509
|
6,110
|
1,876
|
26,213
|
200,743
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161,685
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物（有形固定資産）の増加
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耐用年数短縮に伴う資産除去債務に対応する資産の増加
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8,670千円
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オフィス内部造作工事による増加
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2,498千円
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工具器具備品（有形固定資産）の増加
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社内利用サーバー取得による増加
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3,449千円
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オフィス内什器購入による増加
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2,294千円
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ソフトウェア（無形固定資産）の増加
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社内利用ソフトウェア取得による増加
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6,110千円
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２ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(短期)
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450
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450
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450
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450
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貸倒引当金(長期)
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8,238
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―
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450
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7,788
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賞与引当金
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―
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6,405
|
―
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6,405
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。