④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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226,378
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―
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―
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12,200
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214,178
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38,373
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工具、器具及び備品
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42,358
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2,339
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―
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9,462
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35,235
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73,265
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計
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268,737
|
2,339
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―
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21,663
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249,413
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111,638
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無形固定資産
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ソフトウエア
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10,196
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67,440
|
―
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17,129
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60,507
|
―
|
その他
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68,715
|
―
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68,354
|
―
|
361
|
―
|
計
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78,912
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67,440
|
68,354
|
17,129
|
60,868
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―
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品（有形固定資産）の増減
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事務所什器の取得による増加
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2,339千円
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ソフトウエア（無形固定資産）の増減
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新販売システムの供用開始によるソフトウエア仮勘定からの振替に よる増加
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67,440千円
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ソフトウエア仮勘定（無形固定資産その他）の増減
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新販売システムの供用開始に伴うソフトウエアへの振替による減少
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68,354千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(短期)
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2,951
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449
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450
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2,951
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貸倒引当金(長期)
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17,208
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―
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2,000
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15,208
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賞与引当金
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12,607
|
13,680
|
12,607
|
13,680
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役員賞与引当金
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10,696
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16,835
|
10,696
|
16,835
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。