④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	期末残高 (千円)	期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引期末 帳簿価額 (千円)
有形固定資産
建物	1,800,850	107,322	5,501	1,902,672	1,060,186	72,500	842,485
車両運搬具	19,622	－	－	19,622	19,116	1,175	505
工具、器具及び備品	3,722,089	250,305	342,552	3,629,842	3,171,533	336,904	458,309
土地	413,062	－	－	413,062	－	－	413,062
建設仮勘定	321,006	380,759	357,628	344,137	－	－	344,137
有形固定資産計	6,276,631	738,387	705,682	6,309,336	4,250,837	410,581	2,058,499
無形固定資産
ソフトウエア	1,758,798	160,604	4,621	1,914,781	1,366,966	243,770	547,815
ソフトウエア仮勘定	71,053	285,287	160,604	195,736	－	－	195,736
電話加入権	25,634	－	－	25,634	－	－	25,634
電気通信施設利用権	46,128	－	－	46,128	45,790	199	338
無形固定資産計	1,901,614	445,892	165,226	2,182,280	1,412,756	243,970	769,524
長期前払費用	124,722	3,227	6,310	121,639	116,349	11,429	5,289

(注)１  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

資産の種類	内　容	金額(千円)
建物	グローバルセンターのインフラ拡充設備	96,594
工具、器具及び備品	コンピューター及びその周辺機器	204,196
ソフトウェア	グローバルサービスインフラに係るシステム開発	160,604

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

資産の種類	内　容	金額(千円)
工具、器具及び備品	コンピューター及びその周辺機器の除却	281,416

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	57,148	28,734	14,365	71,517
受注損失引当金	12,826	－	12,826	－
関係会社整理損失引当金	4,961	3,000	1,702	6,259

（２） 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３） 【その他】

該当事項はありません。