④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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47,340
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3,758
|
―
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6,712
|
44,386
|
167,818
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工具、器具
及び備品
|
62,354
|
32,763
|
101
|
26,324
|
68,691
|
277,053
|
計
|
109,694
|
36,521
|
101
|
33,036
|
113,078
|
444,872
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
1,345,163
|
706,886
|
―
|
814,521
|
1,237,528
|
|
商標権
|
2,911
|
1,430
|
―
|
1,058
|
3,282
|
|
その他
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
|
|
計
|
1,348,075
|
708,316
|
0
|
815,580
|
1,240,811
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社事務所設備
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3,328千円
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工具、器具及び備品
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本社事務所備品
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26,684千円
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茅場町オフィス備品
|
2,383千円
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ソフトウェア
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販売用ソフトウェア
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mcframe 開発
|
407,278千円
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mcframe GA 開発
|
92,626千円
|
|
|
IoT開発
|
80,020千円
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Business b-ridge 開発
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47,551千円
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その他販売用ソフトウェア
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30,555千円
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社内システム開発
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基幹情報システム 機能拡張
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39,202千円
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【引当金明細表】
(単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
5,499
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―
|
―
|
5,499
|
賞与引当金
|
497,977
|
556,223
|
497,977
|
556,223
|
役員賞与引当金
|
45,000
|
35,000
|
45,000
|
35,000
|
品質保証引当金
|
19,915
|
40,171
|
42,941
|
17,145
|
受注損失引当金
|
14,025
|
―
|
14,025
|
―
|