④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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50,080
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―
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―
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5,779
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44,300
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157,607
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工具、器具
及び備品
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82,221
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37,842
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―
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36,643
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83,419
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295,379
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計
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132,301
|
37,842
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―
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42,423
|
127,720
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452,986
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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1,312,104
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674,241
|
―
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650,224
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1,336,121
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商標権
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2,104
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―
|
―
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937
|
1,167
|
|
その他
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
|
計
|
1,314,209
|
674,241
|
―
|
651,161
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1,337,288
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社事務所備品
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33,759千円
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ソフトウェア
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販売用ソフトウェア
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mcframe開発
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462,130千円
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IoT開発
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77,396千円
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mcframeGA開発
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75,312千円
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Business b-ridge開発
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34,571千円
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社内システム開発
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基幹情報システム 機能拡張
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17,427千円
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【引当金明細表】
(単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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49,242
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38,245
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―
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87,487
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賞与引当金
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456,615
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696,486
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456,615
|
696,486
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役員賞与引当金
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35,000
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50,000
|
35,000
|
50,000
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品質保証引当金
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16,584
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23,915
|
16,584
|
23,915
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受注損失引当金
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13,329
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140,429
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137,597
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16,161
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。