④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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44,300
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663
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805
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5,426
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38,732
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161,469
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工具、器具
及び備品
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83,419
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25,301
|
0
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35,818
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72,901
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309,264
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計
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127,720
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25,964
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805
|
41,245
|
111,634
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470,733
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無形固定資産
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ソフトウェア
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1,336,121
|
680,373
|
－
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660,069
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1,356,424
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商標権
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1,167
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4,500
|
－
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143
|
5,524
|
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
|
計
|
1,337,288
|
684,873
|
－
|
660,212
|
1,361,949
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社事務所備品
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19,991千円
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ソフトウェア
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販売用ソフトウェア
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mcframe 開発
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464,192千円
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mcframe GA 開発
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88,288千円
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IoT開発
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68,277千円
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Business b-ridge 開発
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18,960千円
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その他販売用ソフトウェア
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13,546千円
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社内システム開発
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基幹情報システム 機能拡張
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24,935千円
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【引当金明細表】
(単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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87,487
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108,824
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81,987
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114,324
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賞与引当金
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696,486
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549,533
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696,486
|
549,533
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役員賞与引当金
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50,000
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80,000
|
50,000
|
80,000
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品質保証引当金
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23,915
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22,507
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23,915
|
22,507
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受注損失引当金
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16,161
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23,334
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16,161
|
23,334
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。