④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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38,732
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21,921
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355
|
5,523
|
54,774
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160,612
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工具、器具 及び備品
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72,091
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60,450
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237
|
33,533
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98,771
|
328,638
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計
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110,824
|
82,372
|
592
|
39,057
|
153,546
|
489,250
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無形固定資産
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ソフトウェア
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1,356,424
|
946,473
|
-
|
666,734
|
1,636,163
|
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商標権
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1,024
|
4,500
|
-
|
555
|
4,969
|
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
計
|
1,357,449
|
950,973
|
-
|
667,290
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1,641,133
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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本社事務所設備
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16,781千円
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工具、器具及び備品
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本社事務所備品
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31,685千円
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ソフトウェア
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販売用ソフトウェア
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mcframe 開発
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542,747千円
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mcframe GA 開発
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86,538千円
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IoT開発
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71,023千円
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Business b-ridge 開発
|
18,916千円
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その他販売用ソフトウェア
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7,452千円
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社内システム開発
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基幹情報システム 機能拡張
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141,733千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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114,324
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42,897
|
-
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157,221
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賞与引当金
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549,533
|
659,822
|
549,533
|
659,822
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役員賞与引当金
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80,000
|
47,900
|
80,000
|
47,900
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品質保証引当金
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22,507
|
18,942
|
22,507
|
18,942
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受注損失引当金
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23,334
|
-
|
23,334
|
-
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株式給付引当金
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-
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15,387
|
-
|
15,387
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。