④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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72,206
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－
|
－
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8,131
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64,074
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166,787
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工具、器具
及び備品
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109,363
|
34,938
|
553
|
47,038
|
96,709
|
359,132
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計
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181,569
|
34,938
|
553
|
55,169
|
160,784
|
525,919
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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1,875,166
|
1,146,139
|
140
|
881,032
|
2,140,132
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商標権
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4,376
|
－
|
－
|
593
|
3,783
|
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
|
計
|
1,879,542
|
1,146,139
|
140
|
881,625
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2,143,916
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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マーケティングツール
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22,443
|
千円
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本社事務所備品
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12,495
|
千円
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|
|
|
ソフトウェア
|
|
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販売用ソフトウェア
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mcframe 開発
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613,010
|
千円
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|
IoT開発
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109,431
|
千円
|
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mcframe GA 開発
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104,534
|
千円
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Business b-ridge 開発
|
28,212
|
千円
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その他販売用ソフトウェア
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17,051
|
千円
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社内システム開発
|
プロダクト事業
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147,715
|
千円
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基幹情報システム 機能拡張
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116,334
|
千円
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【引当金明細表】
(単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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186,467
|
47,138
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－
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233,605
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賞与引当金
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846,748
|
580,280
|
846,748
|
580,280
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役員賞与引当金
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48,000
|
51,800
|
48,000
|
51,800
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品質保証引当金
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7,134
|
4,290
|
7,134
|
4,290
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役員株式給付引当金
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36,644
|
21,489
|
－
|
58,134
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従業員株式報酬引当金
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－
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83,401
|
－
|
83,401
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。