④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	91,080	―	―	91,080	35,753	7,409	55,327
工具、器具及び備品	88,197	―	0	84,722	57,619	11,417	27,102
有形固定資産計	179,278	―	0	175,802	93,372	18,826	82,430
無形固定資産
商標権	6,218	478	0	6,696	4,565	787	2,130
ソフトウェア	203,742	41,520	14,377	230,885	145,302	43,584	86,353
ソフトウェア仮勘定	7,614	12,394	15,228	4,780	―	―	4,780
電話加入権	8,501	―	―	8,501	―	―	8,501
無形固定資産計	226,076	54,392	29,595	250,874	149,107	44,371	101,766
長期前払費用	11,370	631	―	12,001	9,343	1,691	2,658

(注)１.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：紙面制作システム「LEPUS」開発 23,500千円

(注)２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：ぱどポイントシステム	5,180千円
ソフトウェア仮勘定：	15,228千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	95,250	15,130	19,837	29,030	61,511

　(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び債権の回収等によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。