④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

91,080

―

54,066

(50,291)

37,014

37,014

5,035

―

　工具、器具及び備品

84,722

10,040

37,589

(28,903)

57,173

57,173

8,210

―

有形固定資産計

175,802

10,040

91,655

(79,195)

94,188

94,188

13,246

―

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　商標権

6,696

488

3,079

(1,936)

4,105

4,105

682

―

　ソフトウェア

230,885

32,153

101,492

(85,534)

161,546

161,546

32,973

―

　ソフトウェア仮勘定

4,780

5,000

9,780

(5,000)

―

―

―

―

　電話加入権

8,501

―

8,501

（8,501)

―

―

―

―

無形固定資産計

250,862

37,642

122,853

(100,972)

165,651

165,651

33,655

―

長期前払費用

12,001

476

9,518

(2,065)

2,959

2,959

909

―

 

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具器具及び備品:基幹システムサーバ　　

9,066千円

ソフトウェア：誌面制作システム「LEPUS」機能追加開発

20,400千円

　　　　　　：基幹システムソフト

11,033千円

 

(注) ２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：会計システム

8,700千円

 

(注) ３　当期減少欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

61,511

46,856

49,888

9,299

49,179

賞与引当金

―

70,610

―

―

70,610

 

　(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び債権の回収等によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。