④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	37,014	26,170	11,315	51,870	26,502	803	25,367
工具、器具及び備品	57,173	20,975	7,693	70,455	52,263	2,783	18,192
有形固定資産計	94,188	47,146	19,008	122,325	78,765	3,586	43,559
無形固定資産
商標権	4,105	394	508	3,991	3,672	75	318
ソフトウェア	161,546	56,065	30,706	186,905	132,459	1,619	54,446
ソフトウェア仮勘定	―	67,288	20,411	46,877	―	―	46,877
無形固定資産計	165,651	123,747	51,626	237,773	136,132	1,695	101,641
長期前払費用	2,959	386	152	3,194	2,851	―	342

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア：医療介護人材派遣登録サイト	15,500千円
ソフトウェア仮勘定：ぱどんな2000リニューアル開発	21,211千円
ソフトウェア仮勘定：美容クリニックポータルサイト着手金	15,001千円

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	49,179	22,031	5,397	20,952	44,861
賞与引当金	70,610	68,349	70,610	―	68,349

　(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び債権の回収等によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。