④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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33,076
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371
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21,298 （20,933)
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12,149
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12,149
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2,440
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―
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工具、器具及び備品
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64,081
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10,125
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44,288 （15,451)
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29,917
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29,917
|
9,013
|
―
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有形固定資産計
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97,157
|
10,496
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65,586
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42,067
|
42,067
|
11,454
|
―
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無形固定資産
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商標権
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4,256
|
750
|
2,899 （712)
|
2,107
|
2,107
|
435
|
―
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ソフトウェア
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333,044
|
10,403
|
257,108 (118,430)
|
86,338
|
86,338
|
29,154
|
―
|
無形固定資産計
|
337,301
|
11,153
|
260,008
|
88,446
|
88,446
|
29,590
|
―
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長期前払費用
|
4,532
|
1,756
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2,615 (2,434)
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3,672
|
3,672
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628
|
―
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（注）１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具及び備品：PowerEdgeR440
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9,875千円
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ソフトウェア ：WEB求人システムリニューアル
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4,200千円
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新基幹システム改修
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2,520千円
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（注）２ 上記のうち、（ ）内書きは減損損失の金額を示しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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40,796
|
19,754
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7,177
|
14,105
|
39,268
|
賞与引当金
|
53,710
|
―
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53,710
|
―
|
―
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事務所移転損失引当金
|
―
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16,467
|
―
|
―
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16,467
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事業整理損失引当金
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15,700
|
―
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15,700
|
―
|
―
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び債権の回収等によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。