④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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51,870
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472
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19,266
|
33,076
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9,709
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2,392
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23,367
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工具、器具及び備品
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70,455
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2,433
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8,807
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64,081
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49,741
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6,065
|
14,339
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有形固定資産計
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122,325
|
2,906
|
31,860
|
97,157
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59,450
|
8,457
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37,707
|
無形固定資産
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商標権
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3,991
|
265
|
―
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4,256
|
3,858
|
185
|
397
|
ソフトウェア
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186,905
|
428,308
|
282,169 (282,169)
|
333,044
|
195,562
|
63,103
|
137,481
|
ソフトウェア仮勘定
|
46,877
|
271,407
|
318,284
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
237,773
|
699,981
|
600,453
|
337,301
|
199,421
|
63,289
|
137,879
|
長期前払費用
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342
|
1,400
|
61
|
4,532
|
3,044
|
193
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1,487
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（注）１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア：流通管理システム
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28,880千円
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ソフトウェア：仮想通貨情報サイト
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9,240千円
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ソフトウェア：会計ソフト（Galileopt NX-Plus）
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8,549千円
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ソフトウェア：全国病院検索サイト
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8,300千円
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（注）２ 上記のうち、（ ）内書きは減損損失の金額を示しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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44,861
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18,831
|
2,844
|
20,051
|
40,796
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賞与引当金
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68,349
|
53,710
|
68,349
|
―
|
53,710
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額及び債権の回収等によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。