④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	881,714	47,731	12,022	917,423	274,886	45,992	642,536
			(5,066)
構築物	12,622	―	―	12,622	7,199	1,004	5,423
機械及び装置	1,064,741	118,921	29,002	1,154,660	920,602	73,727	234,057
車両運搬具	5,055	―	―	5,055	4,818	236	236
工具、器具及び備品	284,293	14,668	7,570	291,391	254,677	14,836	36,713
土地	1,109,883	―	―	1,109,883	―	―	1,109,883
リース資産	1,715,130	265,678	495,108	1,485,700	818,934	419,210	666,765
有形固定資産計	5,073,439	446,999	543,703	4,976,736	2,281,118	555,008	2,695,617
			(5,066)
無形固定資産
ソフトウェア	142,133	41,729	21,408	162,453	78,459	24,149	83,993
ソフトウェア仮勘定	―	34,700	34,700	―	―	―	―
電話加入権	7,092	331	―	7,423	―	―	7,423
電信電話専用施設利用権	500	―	―	500	139	25	360
無形固定資産計	149,725	76,760	56,108	170,376	78,599	24,174	91,777
長期前払費用	24,368	10,156	3,100	31,425	3,149	1,618	28,275

(注）１　当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置	増加	118,921	映像演出設備
リース資産	増加	265,678	映像演出設備等
	減少	495,108	リース契約満期に伴う減少

２　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	40,767	13,131	―	8,526	45,373
賞与引当金	181,158	182,647	181,158	―	182,647

　(注)　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額8,262千円、債権回収に伴う戻入額263千円であります。