④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
919,479
|
29,526
|
7,193
|
941,811
|
351,069
|
40,381
|
590,742
|
構築物
|
12,622
|
―
|
―
|
12,622
|
8,763
|
729
|
3,858
|
機械及び装置
|
1,106,847
|
674,090
|
204,623
|
1,576,313
|
873,064
|
183,888
|
703,249
|
工具、器具及び備品
|
301,952
|
18,507
|
9,710
|
310,748
|
264,727
|
19,886
|
46,021
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
1,697,085
|
97,584
|
576,541
|
1,218,128
|
700,400
|
332,765
|
517,727
|
その他
|
71,045
|
810
|
68,125
|
3,730
|
3,324
|
405
|
405
|
有形固定資産計
|
5,218,915
|
820,517
|
866,194
|
5,173,238
|
2,201,351
|
578,055
|
2,971,887
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
208,768
|
25,938
|
67,564
|
167,142
|
96,981
|
29,237
|
70,161
|
その他
|
7,923
|
4,946
|
3,150
|
9,719
|
189
|
25
|
9,529
|
無形固定資産計
|
216,691
|
30,884
|
70,714
|
176,862
|
97,170
|
29,262
|
79,691
|
長期前払費用
|
39,732
|
4,656
|
―
|
44,388
|
8,301
|
2,540
|
36,086
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(注） 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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増加
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674,090
|
映像演出設備
|
減少
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204,623
|
映像演出設備除却
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リース資産
|
増加
|
97,584
|
映像演出設備
|
減少
|
576,541
|
映像演出設備契約満期
|
その他
|
減少
|
68,125
|
映像演出設備に伴う建設仮勘定
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
44,315
|
5,621
|
702
|
1,896
|
47,338
|
賞与引当金
|
219,388
|
224,922
|
219,388
|
―
|
224,922
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額234千円、債権回収に伴う戻入額1,661千円であります。