④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
941,811
|
4,293
|
22,682
|
923,423
|
397,511
|
59,318
|
525,912
|
(8,643)
|
構築物
|
12,622
|
―
|
―
|
12,622
|
9,431
|
667
|
3,191
|
機械及び装置
|
1,576,313
|
46,538
|
3,877
|
1,618,973
|
1,067,169
|
197,733
|
551,804
|
工具、器具及び備品
|
310,748
|
15,038
|
17,144
|
308,643
|
269,289
|
20,663
|
39,354
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
1,218,128
|
333,254
|
356,112
|
1,195,269
|
635,320
|
290,469
|
559,948
|
その他
|
3,730
|
―
|
―
|
3,730
|
3,527
|
202
|
202
|
有形固定資産計
|
5,173,238
|
399,124
|
399,817
|
5,172,546
|
2,382,249
|
569,055
|
2,790,296
|
(8,643)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
167,142
|
1,796
|
32,561
|
136,377
|
91,290
|
26,870
|
45,087
|
その他
|
9,719
|
―
|
1,796
|
7,923
|
214
|
25
|
7,708
|
無形固定資産計
|
176,862
|
1,796
|
34,357
|
144,300
|
91,505
|
26,895
|
52,795
|
長期前払費用
|
44,388
|
776
|
35,014
|
10,150
|
6,692
|
1,944
|
3,457
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(注）１ 当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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増加
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46,538
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映像演出設備
|
リース資産
|
増加
|
333,254
|
映像演出設備
|
減少
|
356,112
|
リース契約満期、中途解約に伴う減少
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２ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
47,338
|
275
|
552
|
2,165
|
44,896
|
賞与引当金
|
224,922
|
132,249
|
224,922
|
―
|
132,249
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額486千円、債権回収に伴う戻入額1,678千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。