④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
893,900
|
17,171
|
12,622
|
898,449
|
382,833
|
32,329
|
515,615
|
構築物
|
12,622
|
―
|
―
|
12,622
|
10,497
|
452
|
2,124
|
機械及び装置
|
1,493,897
|
232,806
|
73,815
|
1,652,888
|
1,146,049
|
136,449
|
506,838
|
工具、器具及び備品
|
324,266
|
30,687
|
17,544
|
337,409
|
286,678
|
26,170
|
50,730
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
1,136,831
|
98,558
|
150,512
|
1,084,878
|
777,599
|
252,549
|
307,278
|
その他
|
3,730
|
266
|
―
|
3,996
|
3,752
|
123
|
243
|
有形固定資産計
|
4,975,132
|
379,490
|
254,496
|
5,100,126
|
2,607,410
|
448,076
|
2,492,715
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
144,779
|
2,870
|
―
|
147,649
|
129,416
|
17,715
|
18,232
|
その他
|
7,923
|
―
|
―
|
7,923
|
264
|
25
|
7,658
|
無形固定資産計
|
152,702
|
2,870
|
―
|
155,572
|
129,681
|
17,740
|
25,891
|
長期前払費用
|
9,650
|
―
|
5,000
|
4,650
|
4,504
|
1,206
|
146
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(注）当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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増加
|
232,806
|
映像演出設備
|
減少
|
73,815
|
映像演出設備除却
|
リース資産
|
増加
|
98,558
|
映像演出設備
|
減少
|
150,512
|
リース契約満期に伴う減少
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
228,198
|
254,383
|
888
|
76,028
|
405,664
|
賞与引当金
|
207,077
|
246,822
|
207,077
|
―
|
246,822
|
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額2,472千円、債権回収に伴う戻入額73,555千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。