④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	923,423	57,633	87,156	893,900	357,429	47,074	536,471
構築物	12,622	―	―	12,622	10,044	613	2,577
機械及び装置	1,618,973	13,530	138,606	1,493,897	1,083,125	154,168	410,772
工具、器具及び備品	308,643	30,218	14,595	324,266	277,537	22,319	46,728
土地	1,109,883	―	―	1,109,883	―	―	1,109,883
リース資産	1,195,269	170,635	229,073	1,136,831	675,562	269,315	461,269
その他	3,730	―	―	3,730	3,628	101	101
有形固定資産計	5,172,546	272,018	469,432	4,975,132	2,407,328	493,592	2,567,803
無形固定資産
ソフトウェア	166,438	8,401	30,061	144,779	111,700	20,410	33,078
その他	7,923	―	―	7,923	239	25	7,683
無形固定資産計	174,362	8,401	30,061	152,702	111,940	20,435	40,761
長期前払費用	10,150	―	500	9,650	8,298	1,879	1,352

(注）当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

建物	増加	57,633	内装設備
	減少	87,156	事務所移転に伴う内装設備除却
機械及び装置	減少	138,606	映像演出設備除却
リース資産	増加	170,635	映像演出設備
	減少	229,073	リース契約満期、中途解約に伴う減少

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	44,896	185,272	―	1,970	228,198
賞与引当金	132,249	207,077	132,249	―	207,077

(注)　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額275千円、債権回収に伴う戻入額1,695千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。