④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
923,423
|
57,633
|
87,156
|
893,900
|
357,429
|
47,074
|
536,471
|
構築物
|
12,622
|
―
|
―
|
12,622
|
10,044
|
613
|
2,577
|
機械及び装置
|
1,618,973
|
13,530
|
138,606
|
1,493,897
|
1,083,125
|
154,168
|
410,772
|
工具、器具及び備品
|
308,643
|
30,218
|
14,595
|
324,266
|
277,537
|
22,319
|
46,728
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
1,195,269
|
170,635
|
229,073
|
1,136,831
|
675,562
|
269,315
|
461,269
|
その他
|
3,730
|
―
|
―
|
3,730
|
3,628
|
101
|
101
|
有形固定資産計
|
5,172,546
|
272,018
|
469,432
|
4,975,132
|
2,407,328
|
493,592
|
2,567,803
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
166,438
|
8,401
|
30,061
|
144,779
|
111,700
|
20,410
|
33,078
|
その他
|
7,923
|
―
|
―
|
7,923
|
239
|
25
|
7,683
|
無形固定資産計
|
174,362
|
8,401
|
30,061
|
152,702
|
111,940
|
20,435
|
40,761
|
長期前払費用
|
10,150
|
―
|
500
|
9,650
|
8,298
|
1,879
|
1,352
|
(注）当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
建物
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増加
|
57,633
|
内装設備
|
減少
|
87,156
|
事務所移転に伴う内装設備除却
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機械及び装置
|
減少
|
138,606
|
映像演出設備除却
|
リース資産
|
増加
|
170,635
|
映像演出設備
|
減少
|
229,073
|
リース契約満期、中途解約に伴う減少
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
44,896
|
185,272
|
―
|
1,970
|
228,198
|
賞与引当金
|
132,249
|
207,077
|
132,249
|
―
|
207,077
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による戻入額275千円、債権回収に伴う戻入額1,695千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。